唐山市芦台经济开发区医院
科室名称 放射科 B 超室 心电图室 收费室 药房 内科 化验室 外科 防保科 妇科 口腔科 眼科 理疗科 办公室 财务室
科室 性质 事业 事业 事业 事业 事业 事业 事业 事业 事业 事业 事业 事业 事业 事业 事业
股级 股级 股级 股级 股级 股级 股级 股级 股级 股级 股级 股级 股级 股级 股级
经费保障形式 差额拨款 差额拨款 差额拨款 差额拨款 差额拨款 差额拨款 差额拨款 差额拨款 差额拨款 差额拨款 差额拨款 差额拨款 差额拨款 差额拨款 差额拨款
2019 年预算收入 814.94 万元，其中部门预算收入 434.94 万元，经营预算收入 380 万元。
2019 年预算支出 814.94 万元，其中部门预算支出 434.94 万元（人员经费支出 369.38 万元，正常公用
经费支出 15.56 万元，项目支出 50 万元）。经营预算支出 380 万元（人员经费支出 61.52 万元，日常公用
（1）2019 年一般公共预算财政拨款部门预算较 2018 年减少 5.8 万元。其中人员经费减少 5.8 万元，（减
少原因为退休人员增加，所以 2019 年比 2018 年人员经费相对减少。）。
（2）2019 年经营预算收入较 2018 年增加 20 万元，因为在 2019 年里我单位争取创收增加经营收入。
（3）2019 年经营预算支出较 2018 年增加 76.06 万元，因为 2019 年我单位需要增加专用设备，所以经
三、机关运行经费安排情况 2019 年芦台经济开发区医院共安排机关运行经费 15.6 万元，主要为：单位取暖费 8 万元,福利费 2.7 万
元,工会经费 2.46 万元,邮电费 2.6 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况
总体绩效目标： 做好公共卫生健康体检、跟踪随访、慢性病人员信息档案管理。改善就医环境，提高专技人员的业务 知识水平，结合唐山、天津等地区的名医开展合作。为我区百姓提供方便、快捷、周到的服务。 部门职责-工作活动绩效目标：
开展健康教育课 程，展示健康宣 传栏，发放健康 宣传资料，儿童 学校开课，使广 大群众的卫生知 识知晓率达 85% 以上。
通过全体工作人 员的努力和不断 的进行健康指导 和干预，很大程 度上改变了一些 群众的不良卫生 习惯，真正做到 疾病从预防开始
开展结核病防治 工作，病人转诊 率达 100%；同时 积极开展艾滋病 防治工作；同时 进行防病知识宣 传。
我院积极开展结 核病防治工作， 病人转诊率达 100%，并能及时 进行追踪治疗和 随防管理，督促 病人按时服药， 定期复查，并及 时上报；同时积 极开展艾滋病防 治工作，成人防 治知识知晓率达 75% ； 同 时 进 行 防病知识宣传， 使居民对重点慢 性病防治知识知 晓率达 85%。
继续利用门诊就 诊、住院病人、 组织工作人员定 期入户体检等多 种途径，完成剩 下的建立居民健 康档案任务。
通过继续利用门 诊就诊、住院病 人、组织工作人 员定期入户体检 等多种途径，完 成剩下的建立居 民健康档案任
务，在已达标的 基础上，努力提 高建档率，完善 电子档案，逐步 与门诊看病相结 合。
通过开展健康教 育和健康促进活 动。宣传重点是 实施公共卫生服 务、合作医疗、 无偿献血及预防 非典、禽流感、 艾滋病、手足口 病、结核病、鼠 疫、狂犬病等重 大传染病防控知 识。
先后与唐山市开 滦总医院、宁河 区医院、宁河区 中医院、天津医 科大学附属总医
通过医联体 的建立，推动医 疗卫生事业健康 和谐发展，加强 医院之间的技术
合作，充分利用 签约医院的医疗 资源，优势互补、 信息互通，不断 完善城乡医疗保 险体系，为开发 区广大城乡居民 提供优质、便利、 高效和安全的医 疗卫生服务，缓 解患者看病贵、 就医难的问题， 使患者在家门口 就能享受到市级 医院专家的诊断 和治疗。
配备好防保人 员，抓好规范化 接种门诊的建设 和管理。继续加 强儿童计划免 疫，每月定期开 展预防接种，提 高儿童计划免疫 接种率，同时把 握好疫苗的入 库、保存，接种 等工作，严格按 照规则操作。传 染病报告方面： 对重大传染病， 建立应急机制和 应急小组，及时 采取有效措施开 展防控工作，确 保群众健康和社 会稳定；加大对 医务人员的培 训，使他们充分 认识传染病的上 报工作流程，并
医生、 护士 等相 关科 室工 作站 工伤 保险 系统 及接 口 H:S 接
七、国有资产信息情况 2018 年末固定资产原值为 508.03 万元，累计折旧为 499.42 万元，固定资产净值为 8.61 万元(其
中：房屋及建筑物 3.39 万元，通用设备 0.87 万元，专用设备 4.35 万元。 2019 年拟购置情况： 1. 污水处理设备及管网 1 套，单价 3 万元； 2. 上水改造 1 套，单价 1 万元； 3. 下水改造 1 套，单价 5 万元； 4. 电路改造 1 套，单价 4 万元 5. 暖气改造 1 套，单价 5 万元； 6. HIS 系统及接口，单价 5 万元； 7. 医师、护士等相关科室工作站 1 套，单价 5.1 万元； 8. 工伤保险系统及接口，单价 5 万元；
9. DR x 光机 1 台，单价 32 万元； 10. 生化分析仪 1 台，单价 7 万元； 11. 血球分析仪 1 台，单价 3 万元； 12. 尿分析仪 1 台，单价 1 万元； 13. 彩色多普勒 1 台，单价 25 万元； 14. 心电图机 1 台，单价 2 万元。 八、专业名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房 收 入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。 3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出 国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务 的 各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 九、其他需说明的事项
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